Faktúra č. 41024034

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024034
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 04.03.2024
  • Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/13/2024
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/13/2024 stravné lístky 03/2024 pre žiakov školy SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi ben 51339927 2 200,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Objednávka
Tlačiť