Faktúra č. 41024018

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: BESNA, spol. s r.o.
IČO: 36453331
Adresa: Drienica 63, 08301 Drienica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41024018
Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby LVVZ
Dátum doručenia: 17.01.2024
Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 03.02.2024
Poznámka: