Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024018
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby LVVZ
- Dátum doručenia: 17.01.2024
- Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť