Faktúra č. 41023193
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby Humenné
- IČO: 186155
- Adresa: Kudlovská, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023193
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 256,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 519
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka: