Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr SOŠ polytechnická Humenne

Štefánikova 1550/20, Humenné

skola@soshe.sk

SOŠ polytechnická Humenne
Štefánikova 1550/20, 6601 Humenné
057 77 62 558
skola@soshe.sk http://portal.soshe.sk/

Faktúra č. 41023192

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
  • Názov: JANNAS floor s. r. o.
  • IČO: 53286162
  • Adresa: Poľana 854/111, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023192
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
  • Dátum doručenia: 13.12.2023
  • Celková hodnota: 2 281,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/65/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/65/2023 stravné lístky pre žiakov 12/2023 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi ben 51339927 1 320,00 € 27.11.2023 01.12.2023 Objednávka
OB/65/2023 Objednávame u Vás opravu podláh SOŠ polytechnická Humenne 00893358 JANNAS floor s. r. o. 53286162 2 281,63 € 27.11.2023 01.12.2023 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom