Faktúra č. 41023161

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Kvi ben
IČO: 51339927
Adresa: Mierová 1909/68, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41023161
Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
Dátum doručenia: 06.11.2023
Celková hodnota: 1 760,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: OB/46/2023
Dátum zverejnenia: 08.11.2023
Poznámka: