Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023161
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 06.11.2023
- Celková hodnota: 1 760,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/46/2023
- Dátum zverejnenia: 08.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť