Faktúra č. 41023092

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AUTOCONT, s.r.o.
IČO: 36396222
Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41023092
Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA 2 štvrťrok 2023
Dátum doručenia: 30.06.2023
Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 05.07.2023
Poznámka: