Faktúra č. 41023079

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023079
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia 5/2023
  • Dátum doručenia: 06.06.2023
  • Celková hodnota: 2 338,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600476262
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť