Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023079
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia 5/2023
- Dátum doručenia: 06.06.2023
- Celková hodnota: 2 338,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť