Faktúra č. 41023066

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Kvi ben
IČO: 51339927
Adresa: Mierová 1909/68, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41023066
Popis fakturovaného plnenia: stravné listky
Dátum doručenia: 15.05.2023
Celková hodnota: 2 640,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: OB/20/2023
Dátum zverejnenia: 17.05.2023
Poznámka: