Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023066
- Popis fakturovaného plnenia: stravné listky
- Dátum doručenia: 15.05.2023
- Celková hodnota: 2 640,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/2023
- Dátum zverejnenia: 17.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť