Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023044
- Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA 1. štvrťrok 2023
- Dátum doručenia: 30.03.2023
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť