Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023029
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu
- Dátum doručenia: 28.02.2023
- Celková hodnota: 144,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť