Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022212
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 109,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 519
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť