Faktúra č. 41022135
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby Humenné
- IČO: 186155
- Adresa: Kudlovská, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022135
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu
- Dátum doručenia: 02.09.2022
- Celková hodnota: 131,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 519
- Dátum zverejnenia: 07.09.2022
- Poznámka: