Faktúra č. 41022113
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT, s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022113
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 01.07.2022-30.09.2022
- Dátum doručenia: 07.07.2022
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.07.2022
- Poznámka: