Faktúra č. 41022088

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Technické služby Humenné
IČO: 186155
Adresa: Kudlovská, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41022088
Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
Dátum doručenia: 30.05.2022
Celková hodnota: 128,20 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 519
Dátum zverejnenia: 01.06.2022
Poznámka: