Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022052
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 31.03.2022
- Celková hodnota: 99,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 519
- Dátum zverejnenia: 05.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť