Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022050
- Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA 1. štvrťrok 2022
- Dátum doručenia: 01.04.2022
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť