Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022046
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu 1.3.-31.3.2022
- Dátum doručenia: 18.03.2022
- Celková hodnota: 97,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 519
- Dátum zverejnenia: 23.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť