Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021195
- Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA 4. štvrťrok 2021
- Dátum doručenia: 17.12.2021
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť