Faktúra č. 41021175
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
- IČO: 35459468
- Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021175
- Popis fakturovaného plnenia: prekládka kamery
- Dátum doručenia: 01.12.2021
- Celková hodnota: 614,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/62/0021
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/62/0021 | prekládka kamerového systému CCTV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 614,40 € | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Objednávka |