Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr SOŠ polytechnická Humenne

Štefánikova 1550/20, Humenné

skola@soshe.sk

SOŠ polytechnická Humenne
Štefánikova 1550/20, 6601 Humenné
057 77 62 558
skola@soshe.sk http://portal.soshe.sk/

Faktúra č. 41021175

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
  • Názov: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
  • IČO: 35459468
  • Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021175
  • Popis fakturovaného plnenia: prekládka kamery
  • Dátum doručenia: 01.12.2021
  • Celková hodnota: 614,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/62/0021
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/62/0021 prekládka kamerového systému CCTV SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 614,40 € 18.11.2021 18.11.2021 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom