Faktúra č. 41021172

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021172
  • Popis fakturovaného plnenia: technik BOZP za rok 2021
  • Dátum doručenia: 01.12.2021
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2/Za/2010
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť