Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021172
- Popis fakturovaného plnenia: technik BOZP za rok 2021
- Dátum doručenia: 01.12.2021
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/Za/2010
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť