Faktúra č. 41021160

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021160
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 10.11.2021
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/61/0021
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/61/0021 stravné lístky pre žiakov za 11/2021 a 12/2021 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 600,00 € 09.11.2021 10.11.2021 Objednávka
Tlačiť