Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr SOŠ polytechnická Humenne

Štefánikova 1550/20, Humenné

skola@soshe.sk

SOŠ polytechnická Humenne
Štefánikova 1550/20, 6601 Humenné
057 77 62 558
skola@soshe.sk http://portal.soshe.sk/

Faktúra č. 41021160

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
  • Názov: Helena Kirešová
  • IČO: 34292292
  • Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021160
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 10.11.2021
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/61/0021
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/61/0021 stravné lístky pre žiakov za 11/2021 a 12/2021 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Helena Kirešová 34292292 600,00 € 09.11.2021 10.11.2021 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom