Faktúra č. 41021152
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby Humenné
- IČO: 186155
- Adresa: Kudlovská, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021152
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu 10.9.2021-31.10.2021
- Dátum doručenia: 27.10.2021
- Celková hodnota: 97,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 519
- Dátum zverejnenia: 18.11.2021
- Poznámka: