Faktúra č. 41021098
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: SAD Humenné a.s.
- IČO: 36477508
- Adresa: Fidliková 1, 066 43 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021098
- Popis fakturovaného plnenia: preprava žiakov
- Dátum doručenia: 24.06.2021
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1721
- Dátum zverejnenia: 09.07.2021
- Poznámka: