Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021098
- Popis fakturovaného plnenia: preprava žiakov
- Dátum doručenia: 24.06.2021
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1721
- Dátum zverejnenia: 09.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť