Faktúra č. 41021077
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021077
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky žiacke
- Dátum doručenia: 08.06.2021
- Celková hodnota: 1 350,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.06.2021
- Poznámka: