Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021077
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky žiacke
- Dátum doručenia: 08.06.2021
- Celková hodnota: 1 350,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť