Faktúra č. 41021045
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT, s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021045
- Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA 1. štvrťrok 2021
- Dátum doručenia: 07.04.2021
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.04.2021
- Poznámka: