Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021005
- Popis fakturovaného plnenia: servis údajov, konzultácia
- Dátum doručenia: 11.01.2021
- Celková hodnota: 186,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť