Faktúra č. 41020187
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: GASFER,s.r.o.
- IČO: 43911382
- Adresa: Družstevná 27, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020187
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kanalizácie
- Dátum doručenia: 03.12.2020
- Celková hodnota: 9 549,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.12.2020
- Poznámka: