Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020187
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kanalizácie
- Dátum doručenia: 03.12.2020
- Celková hodnota: 9 549,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť