Faktúra č. 41020152
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Požiarny servis,a.s.
- IČO: 36483923
- Adresa: Kukorrelliho 1499/24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020152
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 01.10.2020
- Celková hodnota: 402,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.11.2020
- Poznámka: