Faktúra č. 41020104

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41020104
Popis fakturovaného plnenia: systémová podpora MAGMA 2. štvrťrok 2020
Dátum doručenia: 08.07.2020
Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 24.07.2020
Poznámka: