Faktúra č. 41020023
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Ševec Karol, Mgr.
- IČO: 37941721
- Adresa: Októbrová 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020023
- Popis fakturovaného plnenia: právne služby 01/2020
- Dátum doručenia: 12.02.2020
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.02.2020
- Poznámka: