Faktúra č. 41020019
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020019
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 06.02.2020
- Celková hodnota: 9,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.02.2020
- Poznámka: