Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020019
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 06.02.2020
- Celková hodnota: 9,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť