Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019207
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 74,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť