Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019176
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora 3.štvrťrok
- Dátum doručenia: 05.11.2019
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť