Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019139
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu a nájom 07-08/2019
- Dátum doručenia: 02.09.2019
- Celková hodnota: 104,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť