Faktúra č. 41019127

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019127
  • Popis fakturovaného plnenia: prebíjanie odpadového potrubia od WC
  • Dátum doručenia: 14.08.2019
  • Celková hodnota: 380,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť