Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019127
- Popis fakturovaného plnenia: prebíjanie odpadového potrubia od WC
- Dátum doručenia: 14.08.2019
- Celková hodnota: 380,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť