Faktúra č. 41019114

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: WebHouse
IČO: 36743852
Adresa: Paulínska 20, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41019114
Popis fakturovaného plnenia: Hosting MAXIMUM od 7.8.2019-6.8.2020
Dátum doručenia: 23.07.2019
Celková hodnota: 79,06 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 13.08.2019
Poznámka: