Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019114
- Popis fakturovaného plnenia: Hosting MAXIMUM od 7.8.2019-6.8.2020
- Dátum doručenia: 23.07.2019
- Celková hodnota: 79,06 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť