Faktúra č. 41019111

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41019111
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA nové verzie 3. štvrťrok
Dátum doručenia: 16.07.2019
Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 13.08.2019
Poznámka: